Achado 1 — Seção 5 (Regras de Negócio) antes da correção
A tabela de regras de negócio não possuía coluna de status de implementação. A RN-10 (Log de auditoria) era listada como regra vigente, sem indicar que sua implementação está pendente (vinculada a BL-11 no backlog).
Tabela 5.1 — REGRAS DE NEGÓCIO (ORIGINAL) ┌───────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ ID │ Regra │ Descrição │ Módulo │ ├───────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ RN-01 │ Autenticação obrigatória │ Todas as páginas, exceto login... │ Autenticação │ │ RN-02 │ Controle de acesso... │ Apenas usuários com perfil "administrador"... │ Autenticação │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ │ RN-10 │ Log de auditoria │ Toda operação de criação, edição... │ Auditoria │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ └───────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ → Sem coluna de status. RN-10 não indica que implementação é pendente.
Achado 2 — Seção 9.1 (Mapa de Navegação) antes da correção
A tabela de telas não possuía coluna "Tipo" para diferenciar arquivos de produção de protótipos. Telas como T-06, T-07, T-08, T-09 e T-10 (em fontes_recebidas/prototipos/) eram listadas ao lado de telas de produção (src/*) sem distinção de ambiente.
Tabela 9.1 — MAPA DE NAVEGAÇÃO (ORIGINAL) ┌──────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐ │ # │ Tela │ Arquivo │ Acesso │ Destinos │ ├──────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ T-01 │ Login │ login/index.html │ Público │ → T-02 │ │ T-02 │ Painel Principal │ src/index.php │ Autenticado│ →... │ │ T-03 │ Listar Itens │ src/itens/listar.php │ Autenticado│ →... │ │ T-04 │ Cadastrar Item │ src/itens/cadastrar.php │ Admin │ → T-03 │ │ T-05 │ Editar Item │ src/itens/editar.php │ Admin │ → T-03 │ │ T-06 │ Listar Usuários │ fontes_recebidas/prototipos/users_list.php │ Admin │ →... │ │ T-07 │ Cadastrar Usuário│ fontes_recebidas/prototipos/users_create.php │ Admin │ → T-06 │ │ T-08 │ Editar Usuário │ fontes_recebidas/prototipos/users_edit.php │ Admin │ → T-06 │ │ T-09 │ Relatórios │ fontes_recebidas/prototipos/relatorios_list.php│ Admin │ → T-10 │ │ T-10 │ Dashboard │ fontes_recebidas/prototipos/dashboard.php │ Autenticado│ → T-02 │ └──────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘ → Sem coluna "Tipo". Telas de Produção e Protótipo misturadas.